JFPB Externo - AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

Pesquisa Avançada

Documento De Auditoria	Descrição	Tipo Documento	Publicação
Relatório de Auditoria em Contas Anuais - Exercício 2023	Trata-se de relatório da auditoria financeira integrada realizada nas contas relativas ao exercício de 2023 dos responsáveis pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e pelas Seções Judiciárias Vinculadas, com vistas a subsidiar o julgamento dessas contas pelo TCU.	Relatório de Auditoria	25/03/2024
Plano Anual de Capacitação de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região de 2024 - PAC	Plano de ações de capacitação da equipe de auditoria para efetivação do Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2024, nos termos dos artigos 69 e 70 da Resolução nº 309/2020 do CNJ (Capítulo X) e dos artigos 117 e 118 da Resolução nº 677/2020 do CJF (Capítulo XI), que deverá ser posteriormente integrado aos respectivos Programas de Capacitação de Servidores.	Plano de Auditoria	13/12/2023
Plano Anual de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região do Exercício de 2024 – PAA	Plano que abrange as atividades a serem desenvolvidas, de forma coordenada e conjunta, pelas unidades de auditoria interna do TRF5 e Seções Judiciárias vinculadas, em cumprimento ao previsto na Resolução CNJ nº 309/2020 e na Resolução CJF nº 677/2020.	Plano de Auditoria	06/12/2023
Relatório de Auditoria sobre Política contra Assédio e Discriminação na JFPB	Auditoria para avaliar, no âmbito do Poder Judiciário, a  aderência à política pública instituída pela Resolução CNJ n. 351/2020, por meio do exame de conformidade com as práticas previstas na norma, apresentando por base, ainda, o Modelo de Avaliação do Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo TCU.	Relatório de Auditoria	21/09/2023
Relatório de Resultados do PQA - 2023	Relatório de Resultados do PQA - 2023	Relatório de Auditoria	07/08/2023
Relatório (Consolidado) Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2022	Relatório (Consolidado) Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2022	Relatório de Auditoria	07/08/2023
Relatório de Auditoria em Contas Anuais - Exercício 2022	Trata-se de relatório da auditoria financeira integrada realizada nas contas relativas ao exercício de 2022 dos responsáveis pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e pelas Seções Judiciárias Vinculadas, com vistas a subsidiar o julgamento dessas contas pelo TCU.	Relatório de Auditoria	30/03/2023
Relatório de Auditoria do Pagamento de Passivos relativo ao ATS	Relatório de Auditoria do Pagamento de Passivos relativo ao ATS	Relatório de Auditoria	14/03/2023
Relatório de Auditoria de Acessibilidade Digital - 2021	Relatório de Auditoria de Acessibilidade Digital - 2021	Relatório de Auditoria	24/02/2023
Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) de 2023	Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) de 2023	Plano de Auditoria	30/01/2023
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAI) de 2021	Relatório Anual de Atividades referente ao exercício de 2021	Relatório de Auditoria	08/06/2022
Relatório de Auditoria em Contas Anuais de 2021	Situação patrimonial, financeira e orçamentária da entidade, refletidas nas demonstrações contábeis de 31/12/2021 e transações subjacentes.	Relatório de Auditoria	03/03/2022
Relatório de Auditoria de Contas Anuais de 2020	Situação patrimonial, financeira e orçamentária da entidade, refletidas nas demonstrações contábeis de 31/12/2020 e transações subjacentes	Relatório de Auditoria	31/12/2021
Relatório anual de atividades de auditoria interna (RAAAI) DE 2020	Relatório anual de atividades referente ao exercício de 2020	Relatório de Auditoria	21/06/2021
PQA-JF	Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça Federal - CTAI/CJF	Plano de Auditoria	12/04/2021
Relatório n. 2014249	Relatório da Administração da JFPB referente ao ano de 2020	Relatório de Auditoria	15/03/2021
Relatório n. 2002692	Informa a respeito da situação, durante o ano de 2020, de constatações noticiadas no Relatório Anual RAAAI 2019 (1408758)	Relatório de Auditoria	09/03/2021
Informações para o TCU	Art. 9°, §4°, da IN TCU 84/2020 – Informações para o TCU	Relatório de Auditoria	31/12/2020
RESOLUÇÃO N. 678/2020	Dispõe sobre a instituição do Programa de Qualidade de Auditoria, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus.	Plano de Auditoria	30/11/2020
Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2021	O PAA 2021, elaborado pelo Comitê Regional de Auditoria Interna da 5ª Região contempla, em seus anexos, a descrição sumária das auditorias previstas para o exercício 2021	Plano de Auditoria	27/11/2020
RESOLUÇÃO n. 677/2020	Dispõe sobre a instituição do Estatuto da Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus.	Plano de Auditoria	23/11/2020
RESOLUÇÃO N. 676/2020	Dispõe sobre a organização e as diretrizes de funcionamento do Sistema de Auditoria Interna da Justiça Federal e sobre o Comitê Técnico de Auditoria Interna.	Plano de Auditoria	23/11/2020
Ofício n. 0172549/CJF	Comunica decisão proferida no SEI 0004099-47.2019.4.90.8000	Relatório de Auditoria	19/11/2020
Relatório n. 1711890	Relatório final da SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA sobre repercussão das decisões judiciais nas folhas (PB-SAI)	Relatório de Auditoria	08/09/2020
Relatório n. 1814158	AUDITORIA DE GESTÃO DE RISCOS.	Relatório de Auditoria	10/08/2020
RESOLUÇÃO N. 653/2020	Dispõe sobre a instituição do Código de Ética do Auditor Interno da Justiça Federal	Plano de Auditoria	07/08/2020
Relatório de Auditoria de Conformidade n. 1633497	FISCALIZAÇÃO NO CONTROLE DO BALANÇO PATRIMONIAL.	Relatório de Auditoria	29/06/2020
Resoluções n. 308/2020 e 309/2020 CNJ	Organiza as atividades de auditoriainterna do Poder Judiciário, sob a formade sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.	Plano de Auditoria	01/04/2020
Relatório anual de atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2019	Relatório anual de atividades referente ao exercício de 2019	Relatório de Auditoria	14/02/2020
RESOLUÇÃO Nº 620 CJF	Dispõe sobre a aprovação do Estatuto de Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.	Plano de Auditoria	12/02/2020
Relatório n. 1410820	QUADRO DEMONSTRATIVO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA INTERNA E EXTERNA NO EXERCÍCIO	Relatório de Auditoria	11/02/2020
Resolução Pleno n. 01/2020 TRF5	Aprova o Manual de Auditoria Interna da Justiça Federal da 58 Região e altera a denominação das unidades de controle interno no âmbito do Tribunal Regional Federal da 58 Região e Seções Judiciárias a ele vinculadas.	Plano de Auditoria	15/01/2020
Manual de Auditoria Interna (2020)	Normatização e padronização dos procedimentos administrativos, abordando a atividade de auditoria de forma abrangente, atualizando conceitos e métodos, especialmente relacionados ao tratamento dos riscos dentro do contexto da estrutura das três linhas de defesa e às diferenças conceituais entre controle interno e auditoria interna, de acordo com o Acórdão do TCU n° 2.622/20	Plano de Auditoria	15/01/2020
Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2020	Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), referente ao exercício de 2020 (1298131), nos termos da legislação de regência (Resolução nº 171/2013/CNJ e Resolução nº 085/2009-CJF).	Plano de Auditoria	29/11/2019