JFPB Externo - AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

Pesquisa Avançada

Documento De Auditoria	Descrição	Tipo Documento	Publicação
PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA) 2025	Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2025, que abrange as atividades a serem desenvolvidas, de forma coordenada e conjunta, pelas unidades de auditoria interna do TRF5 e Seções Judiciárias vinculadas, em cumprimento ao previsto na Resolução CNJ nº 309/2020 e na Resolução CJF nº 677/2020.	Plano de Auditoria	02/12/2024
Relatório (Consolidado) Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2023	Relatório (Consolidado) Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2023	Relatório de Auditoria	25/07/2024
Relatório de Auditoria para verificar a aderência à Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina na SJPB	Auditoria sobre Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Ofício Circular do CNJ nº 4287293, no Plano de Trabalho de Ação Coordenada de Auditoria nº 4287309 e, especialmente, no Programa (local) de Auditoria nº 4287317.	Relatório de Auditoria	10/07/2024
Relatório de Auditoria em Contas Anuais - Exercício 2023	Trata-se de relatório da auditoria financeira integrada realizada nas contas relativas ao exercício de 2023 dos responsáveis pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e pelas Seções Judiciárias Vinculadas, com vistas a subsidiar o julgamento dessas contas pelo TCU.	Relatório de Auditoria	25/03/2024
Plano Anual de Capacitação de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região de 2024 - PAC	Plano de ações de capacitação da equipe de auditoria para efetivação do Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2024, nos termos dos artigos 69 e 70 da Resolução nº 309/2020 do CNJ (Capítulo X) e dos artigos 117 e 118 da Resolução nº 677/2020 do CJF (Capítulo XI), que deverá ser posteriormente integrado aos respectivos Programas de Capacitação de Servidores.	Plano de Auditoria	13/12/2023
Plano Anual de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região do Exercício de 2024 – PAA	Plano que abrange as atividades a serem desenvolvidas, de forma coordenada e conjunta, pelas unidades de auditoria interna do TRF5 e Seções Judiciárias vinculadas, em cumprimento ao previsto na Resolução CNJ nº 309/2020 e na Resolução CJF nº 677/2020.	Plano de Auditoria	06/12/2023
Relatório de Auditoria sobre Política contra Assédio e Discriminação na JFPB	Auditoria para avaliar, no âmbito do Poder Judiciário, a  aderência à política pública instituída pela Resolução CNJ n. 351/2020, por meio do exame de conformidade com as práticas previstas na norma, apresentando por base, ainda, o Modelo de Avaliação do Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo TCU.	Relatório de Auditoria	21/09/2023
Relatório de Resultados do PQA - 2023	Relatório de Resultados do PQA - 2023	Relatório de Auditoria	07/08/2023
Relatório (Consolidado) Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2022	Relatório (Consolidado) Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2022	Relatório de Auditoria	07/08/2023
Relatório de Auditoria em Contas Anuais - Exercício 2022	Trata-se de relatório da auditoria financeira integrada realizada nas contas relativas ao exercício de 2022 dos responsáveis pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e pelas Seções Judiciárias Vinculadas, com vistas a subsidiar o julgamento dessas contas pelo TCU.	Relatório de Auditoria	30/03/2023
Relatório de Auditoria do Pagamento de Passivos relativo ao ATS	Relatório de Auditoria do Pagamento de Passivos relativo ao ATS	Relatório de Auditoria	14/03/2023
Relatório de Auditoria de Acessibilidade Digital - 2021	Relatório de Auditoria de Acessibilidade Digital - 2021	Relatório de Auditoria	24/02/2023
Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) de 2023	Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) de 2023	Plano de Auditoria	30/01/2023
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAI) de 2021	Relatório Anual de Atividades referente ao exercício de 2021	Relatório de Auditoria	08/06/2022
Relatório de Auditoria em Contas Anuais de 2021	Situação patrimonial, financeira e orçamentária da entidade, refletidas nas demonstrações contábeis de 31/12/2021 e transações subjacentes.	Relatório de Auditoria	03/03/2022
Relatório de Auditoria de Contas Anuais de 2020	Situação patrimonial, financeira e orçamentária da entidade, refletidas nas demonstrações contábeis de 31/12/2020 e transações subjacentes	Relatório de Auditoria	31/12/2021
Relatório anual de atividades de auditoria interna (RAAAI) DE 2020	Relatório anual de atividades referente ao exercício de 2020	Relatório de Auditoria	21/06/2021
PQA-JF	Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça Federal - CTAI/CJF	Plano de Auditoria	12/04/2021
Relatório n. 2014249	Relatório da Administração da JFPB referente ao ano de 2020	Relatório de Auditoria	15/03/2021
Relatório n. 2002692	Informa a respeito da situação, durante o ano de 2020, de constatações noticiadas no Relatório Anual RAAAI 2019 (1408758)	Relatório de Auditoria	09/03/2021
Informações para o TCU	Art. 9°, §4°, da IN TCU 84/2020 – Informações para o TCU	Relatório de Auditoria	31/12/2020
RESOLUÇÃO N. 678/2020	Dispõe sobre a instituição do Programa de Qualidade de Auditoria, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus.	Plano de Auditoria	30/11/2020
Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2021	O PAA 2021, elaborado pelo Comitê Regional de Auditoria Interna da 5ª Região contempla, em seus anexos, a descrição sumária das auditorias previstas para o exercício 2021	Plano de Auditoria	27/11/2020
RESOLUÇÃO n. 677/2020	Dispõe sobre a instituição do Estatuto da Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus.	Plano de Auditoria	23/11/2020
RESOLUÇÃO N. 676/2020	Dispõe sobre a organização e as diretrizes de funcionamento do Sistema de Auditoria Interna da Justiça Federal e sobre o Comitê Técnico de Auditoria Interna.	Plano de Auditoria	23/11/2020
Ofício n. 0172549/CJF	Comunica decisão proferida no SEI 0004099-47.2019.4.90.8000	Relatório de Auditoria	19/11/2020
Relatório n. 1711890	Relatório final da SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA sobre repercussão das decisões judiciais nas folhas (PB-SAI)	Relatório de Auditoria	08/09/2020
Relatório n. 1814158	AUDITORIA DE GESTÃO DE RISCOS.	Relatório de Auditoria	10/08/2020
RESOLUÇÃO N. 653/2020	Dispõe sobre a instituição do Código de Ética do Auditor Interno da Justiça Federal	Plano de Auditoria	07/08/2020
Relatório de Auditoria de Conformidade n. 1633497	FISCALIZAÇÃO NO CONTROLE DO BALANÇO PATRIMONIAL.	Relatório de Auditoria	29/06/2020
Resoluções n. 308/2020 e 309/2020 CNJ	Organiza as atividades de auditoriainterna do Poder Judiciário, sob a formade sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.	Plano de Auditoria	01/04/2020
Relatório anual de atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2019	Relatório anual de atividades referente ao exercício de 2019	Relatório de Auditoria	14/02/2020
RESOLUÇÃO Nº 620 CJF	Dispõe sobre a aprovação do Estatuto de Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.	Plano de Auditoria	12/02/2020
Relatório n. 1410820	QUADRO DEMONSTRATIVO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA INTERNA E EXTERNA NO EXERCÍCIO	Relatório de Auditoria	11/02/2020
Resolução Pleno n. 01/2020 TRF5	Aprova o Manual de Auditoria Interna da Justiça Federal da 58 Região e altera a denominação das unidades de controle interno no âmbito do Tribunal Regional Federal da 58 Região e Seções Judiciárias a ele vinculadas.	Plano de Auditoria	15/01/2020
Manual de Auditoria Interna (2020)	Normatização e padronização dos procedimentos administrativos, abordando a atividade de auditoria de forma abrangente, atualizando conceitos e métodos, especialmente relacionados ao tratamento dos riscos dentro do contexto da estrutura das três linhas de defesa e às diferenças conceituais entre controle interno e auditoria interna, de acordo com o Acórdão do TCU n° 2.622/20	Plano de Auditoria	15/01/2020
Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2020	Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), referente ao exercício de 2020 (1298131), nos termos da legislação de regência (Resolução nº 171/2013/CNJ e Resolução nº 085/2009-CJF).	Plano de Auditoria	29/11/2019