AUDITORIA INTERNA

 Pesquisa Avançada

Documento De Auditoria Descrição Tipo Documento Publicação
Plano Anual de Capacitação de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região de 2024 - PAC
Plano de ações de capacitação da equipe de auditoria para efetivação do Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2024, nos termos dos artigos 69 e 70 da Resolução nº 309/2020 do CNJ (Capítulo X) e dos artigos 117 e 118 da Resolução nº 677/2020 do CJF (Capítulo XI), que deverá ser posteriormente integrado aos respectivos Programas de Capacitação de Servidores. Plano de Auditoria 13/12/2023
Plano Anual de Auditoria da Justiça Federal da 5ª Região do Exercício de 2024 – PAA
Plano que abrange as atividades a serem desenvolvidas, de forma coordenada e conjunta, pelas unidades de auditoria interna do TRF5 e Seções Judiciárias vinculadas, em cumprimento ao previsto na Resolução CNJ nº 309/2020 e na Resolução CJF nº 677/2020. Plano de Auditoria 06/12/2023
Relatório de Auditoria sobre Política contra Assédio e Discriminação na JFPB
Auditoria para avaliar, no âmbito do Poder Judiciário, a  aderência à política pública instituída pela Resolução CNJ n. 351/2020, por meio do exame de conformidade com as práticas previstas na norma, apresentando por base, ainda, o Modelo de Avaliação do Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo TCU. Relatório de Auditoria 21/09/2023
Relatório de Resultados do PQA - 2023
Relatório de Resultados do PQA - 2023 Relatório de Auditoria 07/08/2023
Relatório (Consolidado) Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2022
Relatório (Consolidado) Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2022 Relatório de Auditoria 07/08/2023
Relatório de Auditoria do Pagamento de Passivos relativo ao ATS
Relatório de Auditoria do Pagamento de Passivos relativo ao ATS Relatório de Auditoria 14/03/2023
Relatório de Auditoria de Acessibilidade Digital - 2021
Relatório de Auditoria de Acessibilidade Digital - 2021 Relatório de Auditoria 24/02/2023
Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) de 2023
Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) de 2023 Plano de Auditoria 30/01/2023
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAI) de 2021
Relatório Anual de Atividades referente ao exercício de 2021 Relatório de Auditoria 08/06/2022
Relatório de Auditoria em Contas Anuais de 2021
Situação patrimonial, financeira e orçamentária da entidade, refletidas nas demonstrações contábeis de 31/12/2021 e transações subjacentes. Relatório de Auditoria 03/03/2022
Relatório de Auditoria de Contas Anuais de 2020
Situação patrimonial, financeira e orçamentária da entidade, refletidas nas demonstrações contábeis de 31/12/2020 e transações subjacentes Relatório de Auditoria 31/12/2021
Relatório anual de atividades de auditoria interna (RAAAI) DE 2020
Relatório anual de atividades referente ao exercício de 2020 Relatório de Auditoria 21/06/2021
PQA-JF
Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça Federal - CTAI/CJF Plano de Auditoria 12/04/2021
Relatório n. 2014249
Relatório da Administração da JFPB referente ao ano de 2020 Relatório de Auditoria 15/03/2021
Relatório n. 2002692
Informa a respeito da situação, durante o ano de 2020, de constatações noticiadas no Relatório Anual RAAAI 2019 (1408758) Relatório de Auditoria 09/03/2021
Informações para o TCU
Art. 9°, §4°, da IN TCU 84/2020 – Informações para o TCU Relatório de Auditoria 31/12/2020
RESOLUÇÃO N. 678/2020
Dispõe sobre a instituição do Programa de Qualidade de Auditoria, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus. Plano de Auditoria 30/11/2020
Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2021
O PAA 2021, elaborado pelo Comitê Regional de Auditoria Interna da 5ª Região contempla, em seus anexos, a descrição sumária das auditorias previstas para o exercício 2021 Plano de Auditoria 27/11/2020
RESOLUÇÃO n. 677/2020
Dispõe sobre a instituição do Estatuto da Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus. Plano de Auditoria 23/11/2020
RESOLUÇÃO N. 676/2020
Dispõe sobre a organização e as diretrizes de funcionamento do Sistema de Auditoria Interna da Justiça Federal e sobre o Comitê Técnico de Auditoria Interna. Plano de Auditoria 23/11/2020
Ofício n. 0172549/CJF
Comunica decisão proferida no SEI 0004099-47.2019.4.90.8000 Relatório de Auditoria 19/11/2020
Relatório n. 1711890
Relatório final da SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA sobre repercussão das decisões judiciais nas folhas (PB-SAI) Relatório de Auditoria 08/09/2020
Relatório n. 1814158
AUDITORIA DE GESTÃO DE RISCOS. Relatório de Auditoria 10/08/2020
RESOLUÇÃO N. 653/2020
Dispõe sobre a instituição do Código de Ética do Auditor Interno da Justiça Federal Plano de Auditoria 07/08/2020
Relatório de Auditoria de Conformidade n. 1633497
FISCALIZAÇÃO NO CONTROLE DO BALANÇO PATRIMONIAL. Relatório de Auditoria 29/06/2020
Resoluções n. 308/2020 e 309/2020 CNJ
Organiza as atividades de auditoriainterna do Poder Judiciário, sob a formade sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria. Plano de Auditoria 01/04/2020
Relatório anual de atividades de Auditoria Interna (RAAAI) de 2019
Relatório anual de atividades referente ao exercício de 2019 Relatório de Auditoria 14/02/2020
RESOLUÇÃO Nº 620 CJF
Dispõe sobre a aprovação do Estatuto de Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Plano de Auditoria 12/02/2020
Relatório n. 1410820
QUADRO DEMONSTRATIVO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA INTERNA E EXTERNA NO EXERCÍCIO Relatório de Auditoria 11/02/2020
Resolução Pleno n. 01/2020 TRF5
Aprova o Manual de Auditoria Interna da Justiça Federal da 58 Região e altera a denominação das unidades de controle interno no âmbito do Tribunal Regional Federal da 58 Região e Seções Judiciárias a ele vinculadas. Plano de Auditoria 15/01/2020
Manual de Auditoria Interna (2020)
Normatização e padronização dos procedimentos administrativos, abordando a atividade de auditoria de forma abrangente, atualizando conceitos e métodos, especialmente relacionados ao tratamento dos riscos dentro do contexto da estrutura das três linhas de defesa e às diferenças conceituais entre controle interno e auditoria interna, de acordo com o Acórdão do TCU n° 2.622/20 Plano de Auditoria 15/01/2020
Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2020
Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), referente ao exercício de 2020 (1298131), nos termos da legislação de regência (Resolução nº 171/2013/CNJ e Resolução nº 085/2009-CJF). Plano de Auditoria 29/11/2019